|
Número do Empenho:
2026010000030
|
|
Data do Empenho
05/01/2026
|
|
Tipo:
Ordinário
|
|
Modalidade de Licitação:
Não Aplicado
|
|
Número do Processo:
000400000003944
|
|
Data do Processo
05/01/2026 00:00:00
|
|
Número do Contrato
|
|
Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
|
|
Número do Convênio
|
|
Órgão
02 - PREFEITURA
|
|
Unidade Orçamentária
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
|
|
Ação:
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
|
Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
|
|
Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
|
Credor:
30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A.
|
|
Histórico:
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS - JANEIRO/2026.
|
|
Valor Empenhado:
R$ 15,83
|
|
Valor Liquidado:
R$ 15,83
|
|
Valor Pago:
R$ 15,83
|
