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| 2025020001016 | 058.199.814-64 | GUSTAVO JULIO BALBINO DE SOUZA | 000300000003486 | 06/02/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: REEMBOLSO A DESCPESAS COM HOSPEDAGEM EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA ROMARIA DE PADRE CÍCERO DE JUAZEIRO, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2025. | R$ 513,00 | R$ 513,00 | R$ 513,00 | R$ 0,00 | |
| 2025020001689 | 057.546.854-83 | ANGELA VANESSA ROCHA PEREIRA BEZERRA | 000200000001560 | 28/02/2025 | IMPORTANÇIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF. | R$ 7.108,37 | R$ 7.108,37 | R$ 7.108,37 | R$ 0,00 | |
| 2025020001690 | 057.546.854-83 | ANGELA VANESSA ROCHA PEREIRA BEZERRA | 000200000001561 | 28/02/2025 | IMPORTANÇIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. | R$ 3.296,41 | R$ 3.296,41 | R$ 3.296,41 | R$ 0,00 | |
| 2025030001968 | 00.394.494/0013-70 | MINISTERIO DA FAZENDA - COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGISTICA | 001400000005164 | 06/03/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (GRU). | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2025030001984 | 00.394.460/0409-50 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 001400000005167 | 07/03/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (GRU). | R$ 679,61 | R$ 679,61 | R$ 679,61 | R$ 0,00 | |
| 2025030002418 | 00.399.857/0015-21 | CODEVASF - 5 SR ALAGOAS | 001400000005204 | 20/03/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO. | R$ 126.278,32 | R$ 126.278,32 | R$ 126.278,32 | R$ 0,00 | |
| 2025030002625 | 042.004.864-23 | THIAGO LUIZ GOMES GONZAGA | 000200000001589 | 26/03/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM JUAZEIRO DO NORTE - CE. | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 0,00 | |
| 2025050004494 | 057.618.044-09 | ANNA CLAUDIA ROCHA PEREIRA BEZERRA | 000200000001640 | 28/05/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: REEMBOLSO COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS | R$ 7.549,53 | R$ 7.549,53 | R$ 7.549,53 | R$ 0,00 | |
| 2025050004495 | 057.546.854-83 | ANGELA VANESSA ROCHA PEREIRA BEZERRA | 000200000001641 | 28/05/2025 | IMPORTANÇIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: REEMBOLSO REF A DESPESAS COM HOSPEDAGENS | R$ 7.998,62 | R$ 7.998,62 | R$ 7.998,62 | R$ 0,00 | |
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