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Número do Empenho:
2025010000102
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Data do Empenho
02/01/2025
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Não Aplicado
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Número do Processo:
000400000003195
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Data do Processo
02/01/2025 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Ação:
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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Credor:
00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Histórico:
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (NÃO REGISTRADO NA DATA OCORRIDA) .
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Valor Empenhado:
R$ 56.988,20
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Valor Liquidado:
R$ 56.988,20
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Valor Pago:
R$ 56.988,20
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