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Número do Empenho:
2025010000104
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Data do Empenho
03/01/2025
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Dispensa
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Número do Processo:
000400000003197
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Data do Processo
03/01/2025 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Ação:
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.40.99.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
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Credor:
20.110.153/0001-07 - SOFTGOV - PAGHIPER SERVIÇOS ONLINE EIRELI ME
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Histórico:
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SIC DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
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Valor Empenhado:
R$ 539,40
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Valor Liquidado:
R$ 539,40
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Valor Pago:
R$ 539,40
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