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Número do Empenho:
2025010000105
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Data do Empenho
03/01/2025
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Dispensa
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Número do Processo:
001400000005014
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Data do Processo
03/01/2025 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
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Ação:
1018 - CONSTR. REFOR. RECONSTR. REPAROS DE PRAÇAS, PARQUE, PONTES, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO.
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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Credor:
842.525.104-49 - CLEONICE DOS SANTOS AZEVEDO
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Histórico:
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: PREPARO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRISO DA EQUIPE DE OBRAS DA PRAÇA DO CONJ RES VER ARMANDO LYRA E PARA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO: 08/12/2024 A 03/01/2025
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Valor Empenhado:
R$ 1.800,00
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Valor Liquidado:
R$ 1.800,00
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Valor Pago:
R$ 1.710,00
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